Comment faire une facture d’avoir ?
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Comment faire une facture d’avoir ?

facture d'avoir

La facture d’avoir, communément appelée « note de crédit » est une facture créée pour rectifier une autre facture.

Elle peut être émise lors d’une erreur de calcul sur la facture initiale ou lors d’une négociation de prix entre le vendeur et son client.

Grâce à elle, on la retrouve aussi dans le cadre d’un retour de marchandise. Dans tous les cas, le client est le bénéficiaire.

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Comment émettre une facture d’avoir ?

Une facture ne pouvant être annulée, la note de crédit comportera un solde négatif qui viendra diminuer le montant de la facture initiale. En cas d’erreurs multiples, il est souvent plus simple de créer une facture d’avoir du montant total de la facture initiale, cette dernière serait alors annulée et une nouvelle facture pourrait être émise.

Votre facture d’avoir doit contenir toutes les mentions obligatoires sur une facture :

  • nom du vendeur,
  • nom de l’acheteur,
  • date d’émission de la facture,
  • date de la vente ou de la prestation,
  • numéro de facture,
  • taux de TVA,
  • ristournes éventuelles (rabais, ristournes et remises),
  • total HT,
  • total TTC.

Adressée à un professionnel, elle doit contenir les informations concernant :

Spécificités de la facture d’avoir

Deux éléments distinguent la facture d’avoir d’une facture classique :

  • La note qui concerne la facture à laquelle fait référence cette note de crédit. Le numéro de facture doit figurer clairement : Facture d’avoir émise le 08/03/2018 en remboursement de la facture N° 152022018
  • Des montants négatifs pour les produits vendus et services prestés ainsi que pour la TVA

Comment effectuer un geste commercial après facturation ?

Vous pouvez diminuer le montant de la facture d’origine en optant pour une remise, une ristourne, un rabais ou un escompte.

  • La remise : normalement inscrite sur la facture de droit, elle peut figurer sur la facture d’avoir en cas d’oubli lors de la facturation.
  • La ristourne : habituellement pratiquée pour des commandes d’un certain volume, elle apparaît sur une facture d’avoir en fin d’exercice comptable. Elle permet de reverser le trop-perçu d’un client qui atteint son seuil minimal de commande. (Par exemple moins 10 % pour un montant total d’achat HTVA de 10 000 €).
  • Le rabais : effectué si la prestation n’a pas été fournie dans son intégralité ou si le client estime que le travail ne correspond pas sa commande.
  • L’escompte : accordée pour un paiement avant la date d’échéance, elle est calculée sur le net commercial : CA – réductions. Elle figure toujours sur une note de crédit.

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5 commentaires
  • Bonjour,

    Sur factures.net il est impossible de faire des factures négatives.
    L’avoir doit il bien être positif pour corriger/annuler une facture?

    Merci,

  • Bonjour,

    J’ai créé une facture en double.
    J’ai donc créé un avoir associé à la facture.
    Mais la facture précédente reste dans mes factures finalisées.
    Faut il que je la passe en payé?
    Dans ce cas là, mon CA sur le site facture.net sera inccorect?
    Merci,

    • Bonjour Stéphane, merci pour votre commentaire.
      Effectivement lorsque vous créez un avoir à partir d’une facture finalisée celle-ci reste marquée comment étant « finalisée ». Un petit « A » s’affiche pour indiquer qu’un avoir lui est bien associé.
      Il n’est toutefois pas nécessaire de passer votre facture en double en « Payée ». Le simple fait de créer un avoir ré-équilibre les comptes.
      Si vous rencontrez des difficultés avec Facture.net n’hésitez pas à contacter notre support à contact@facture.net.
      Charlotte